9月15日，北京化工集團(tuán)召開2023年度預(yù)算工作布置會，黨委書記、董事長王國華出席會議并就如何做好年度預(yù)算工作進(jìn)行講解，黨委副書記、總經(jīng)理陳宇，黨委委員、總經(jīng)理助理陳紹洲出席會議并提出工作要求。
集團(tuán)財務(wù)部部長胡濟(jì)行傳達(dá)了市國資委預(yù)算工作會議精神，安排部署2023年度預(yù)算報表編制工作。在市國資委預(yù)算會上，華騰橡塑公司所屬瑞京乳膠公司2022年度預(yù)算工作得到表揚(yáng)。
黨委委員、總經(jīng)理助理 陳紹洲
陳紹洲要求各企業(yè)預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，將全部責(zé)任主體納入編制范圍，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)有效銜接，相互勾稽；要貫徹“十四五”規(guī)劃要求，做好年度分解工作；預(yù)算執(zhí)行上要上接企業(yè)戰(zhàn)略、下接經(jīng)濟(jì)計劃，外接市場需求、內(nèi)接企業(yè)內(nèi)控，動態(tài)關(guān)注政策變化對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
黨委副書記、總經(jīng)理 陳 宇
陳宇強(qiáng)調(diào)指出：
一是各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視預(yù)算工作，加強(qiáng)組織管理，一把手要親自抓、負(fù)總責(zé)，認(rèn)真布置嚴(yán)格落實全面預(yù)算管理工作。
二是集團(tuán)系統(tǒng)全體干部職工要上下一心，努力奮斗，通過高質(zhì)量工作，確保全面完成2022年各項預(yù)算指標(biāo)。
三是2023年預(yù)算編制要符合國家、北京市發(fā)展要求，不斷提升預(yù)算編制的科學(xué)化和精細(xì)化水平，提升全面預(yù)算管理水平。
四是強(qiáng)化預(yù)算的執(zhí)行和控制，深化經(jīng)濟(jì)活動分析，優(yōu)化全面預(yù)算管理辦法。預(yù)算的編制、執(zhí)行、考核、獎懲等列入監(jiān)督范圍。要狠抓全面預(yù)算管理，創(chuàng)新成本管理方式，增強(qiáng)預(yù)算管理的科學(xué)性、權(quán)威性和指導(dǎo)性。
五是降本增效，提高流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，降低應(yīng)收賬款金額，下大力氣解決超期應(yīng)收賬款，防范資金風(fēng)險；加強(qiáng)目標(biāo)成本控制，嚴(yán)格落實責(zé)任成本；對三項費用進(jìn)行合理的預(yù)算。
六是要強(qiáng)化全面預(yù)算管理與績效考核管理有機(jī)結(jié)合，要把預(yù)算執(zhí)行情況與責(zé)任人和員工的績效工資掛鉤，做到獎懲分明。
黨委書記、董事長 王國華
王國華在講解時指出：
如何確定預(yù)算目標(biāo)。要求各企業(yè)制定預(yù)算應(yīng)以企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，對標(biāo)分析行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)，找差距，強(qiáng)化預(yù)算目標(biāo)的落地實施，將資源集中在市場有前景，團(tuán)隊有經(jīng)驗的領(lǐng)域。
如何創(chuàng)新，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。勇于繼承與發(fā)展創(chuàng)新，謀求高質(zhì)量發(fā)展，在長期目標(biāo)中提高產(chǎn)能與市場需求匹配度，避免產(chǎn)能浪費。要充分利用大數(shù)據(jù)，做好預(yù)測。
如何科學(xué)執(zhí)行預(yù)算。深化管理，對市場經(jīng)濟(jì)各要素進(jìn)行較為準(zhǔn)確的定量預(yù)測，一企一策，以業(yè)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)，合理配置有限、稀缺資源，實現(xiàn)人、財、物聯(lián)動、互動。
如何建立配套機(jī)制、措施，確保預(yù)算完成。建立與預(yù)算相匹配的管理機(jī)制。預(yù)算管理過程中應(yīng)依據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢及企業(yè)市場定位評估風(fēng)險因素，時刻關(guān)注行業(yè)競爭事態(tài)，動態(tài)分析同業(yè)經(jīng)營成果差異。制定可行性高的預(yù)算執(zhí)行辦法，細(xì)化經(jīng)營層的預(yù)算工作要求，對預(yù)算進(jìn)行績效考核管理，保證內(nèi)外部公平。
集團(tuán)人力資源部、運(yùn)營與信息化部、財務(wù)部對2023年度預(yù)算報表體系做了詳細(xì)講解、提出指導(dǎo)意見并對預(yù)算編制工作提出了具體要求。
集團(tuán)各單位主要領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)負(fù)責(zé)人，主管生產(chǎn)運(yùn)行、營銷、人事的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，預(yù)算報表填報人員，集團(tuán)全面預(yù)算工作小組成員部室負(fù)責(zé)人參加會議。